鞍山市千山区人民检察院2018年度

部门预算

目    录

第一部分 千山区检察院概况

    一、主要职责

    二、部门预算单位构成

第二部分 千山区检察院2018年部门预算表

一、 2018年鞍山市千山区人民检察院收支预算批复总表

二、 2018年鞍山市千山区人民检察院收入预算批复总表

三、 2018年鞍山市千山区人民检察院支出预算批复总表

四、 2018年鞍山市千山区人民检察院按功能科目批复总表

五、 2018年鞍山市千山区人民检察院政府预算支出经济分类批复总表

六、 2018年鞍山市千山区人民检察院部门预算支出经济分类批复总表

七、 2018年鞍山市千山区人民检察院一般公共预算支出批复表

八、 2018年鞍山市千山区人民检察院财政拨款收入安排支出批复表

九、 2018年鞍山市千山区人民检察院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2018年鞍山市千山区人民检察院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年鞍山市千山区人民检察院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年鞍山市千山区人民检察院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年鞍山市千山区人民检察院一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年鞍山市千山区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年鞍山市千山区人民检察院项目等支出明细情况批复表

十六、2018年鞍山市千山区人民检察院债务支出明细情况批复表

十七、2018年鞍山市千山区人民检察院政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年鞍山市千山区人民检察院政府购买服务支出明细情况批复表

十九、鞍山市千山区人民检察院2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 千山区检察院2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

       第一部分 千山区检察院概况

    一、部门职责

(一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（四）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（五）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

(六）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（七）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（八）开展职务犯罪的预防工作。

（九）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（十）负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

部门预算单位构成

鞍山市千山区人民检察院是纳入辽宁省财政厅2018年部门预算编制范围的一级预算单位。

第二部分 辽宁省鞍山市千山区人民检察院

预算公开报表

一、 2018年鞍山市千山区人民检察院收支预算批复总表

二、 2018年鞍山市千山区人民检察院收入预算批复总表

三、 2018年鞍山市千山区人民检察院支出预算批复总表

四、 2018年鞍山市千山区人民检察院按功能科目批复总表

五、 2018年鞍山市千山区人民检察院政府预算支出经济分类批复总表

六、 2018年鞍山市千山区人民检察院部门预算支出经济分类批复总表

七、 2018年鞍山市千山区人民检察院一般公共预算支出批复表

八、 2018年鞍山市千山区人民检察院财政拨款收入安排支出批复表

九、 2018年鞍山市千山区人民检察院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、  2018年鞍山市千山区人民检察院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年鞍山市千山区人民检察院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年鞍山市千山区人民检察院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年鞍山市千山区人民检察院一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年鞍山市千山区人民检察院一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年鞍山市千山区人民检察院项目等支出明细情况批复表

十六、2018年鞍山市千山区人民检察院债务支出明细情况批复表

十七、2018年鞍山市千山区人民检察院政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年鞍山市千山区人民检察院政府购买服务支出明细情况批复表

十九、鞍山市千山区人民检察院2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 辽宁省鞍山市千山区人民检察院2018年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2018年辽宁省鞍山市千山区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算2070.1万元，包括：

1.财政拨款收入2000.1万元；

2.中央提前告知转移支付资金70万元；

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

6.其他非税收入0万元。

（二）支出预算2070.1万元，包括：

1.基本支出1859.1万元；

2.项目支出211万元。

在支出预算2070.1万元中，政府采购支出0万元，债务支出0 万元，政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年预算收支增加810万元，增减变化的主要原因为司法体制改革后，我院为省一级预算单位，预算更为细致合理，干警待遇提高，工资福利支出增幅较大，以前做为区级预算单位，预算编制较早，预算批复金额不包括政法转移支付金额。

二、机关运行经费安排情况

2018年鞍山市千山区人民检察院机关运行经费预算为829.1万元，主要包括30201办公费123.6万元、30202印刷费32万元、30203咨询费5万元、30204手续费1.0万元、 30205水费5万元、30206电费50万元、30207邮电费15万元、30208取暖费18万元、30209物业管理费20万元、30211差旅费70万元、30213维修(护)费115万元、30214租赁费13万元、30216培训费45万元、30224被装购置费15.0万元、30226劳务费129.0万元、30227委托业务费18.0万元、30228工会经费10万元、30231公务用车运行维护费55.0万元、30239其他交通费用46.6万元、30299其他商品和服务支出42.8万元。

三、政府采购情况

2018年鞍山市千山区人民检察院安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

由于我院机关规模较小，尚达不到省级政府采购标准。

四、“三公”经费预算情况

2018年，辽宁省鞍山市千山区人民检察院财政拨款安排的 “三公”经费预算为55万元，比2017年增加12.84万元，增长30.45%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2017年相同,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和区委区政府的相关规定要求，勤俭节约、廉政办公。 

2.公务接待费0万元，比2017年减少5.86万元。主要原因是因为狠抓作风建设，认真贯彻落实中央“八项规定”和区委区政府的相关规定要求，勤俭节约、廉政办公。

3.公务用车购置及运行费55万元（其中：公务用车购置费0万元，与2017相同；公务用车运行费55万元，比2017年增加18.7万元，增长51.5%。主要原因是公务用车接近报废期限,维修费用较高, 另外2018年作为省一级预算单位公务车5万元/台,以前年度作为区级预算单位公务用车3万元/台。

五、国有资产占用情况

辽宁省鞍山市千山区人民检察院2018年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，鞍山市千山区人民检察院2018年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，涉及资金211万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.财政拨款收入：指区财政局当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省级人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府新基金管理或纳入基金管理、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。